Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDSON FERRANTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3945 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA NÃO FACELITE A JUBARÉ, REFERENTE 07/2018. |
2.104,91 |
2.104,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2018 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA NÃO FACELITE A JUBARÉ, REFERENTE 07/2018. |
2.104,91 |
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| 26/07/2018 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA NÃO FACELITE A JUBARÉ, REFERENTE 07/2018.
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|
2.104,91 |
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| 30/07/2018 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA NÃO FACELITE A JUBARÉ, REFERENTE 07/2018.
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130,03 |
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| 30/07/2018 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3945/2018, 765 - Edson Ferranti |
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130,03 |
| 30/07/2018 |
VALOR A SER RETIDO - INSS |
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-130,03 |
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| 02/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3945/2018
Edson Ferranti - 765 |
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1.974,88 |
| TOTAL |
2.104,91 |
2.104,91 |
2.104,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
30/07/2018 |
130,03 |
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Lançada |
| TOTAL |
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130,03 |
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