| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 3948 | Data de lançamento: | 26/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 14º SALARIO DAS AGENTES DE SAUDE | 2.889,90 | 2.889,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | 14º SALARIO DAS AGENTES DE SAUDE | 2.889,90 | ||
| 26/07/2018 | 14º SALARIO DAS AGENTES DE SAUDE | 2.889,90 | ||
| 31/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3948/2018 FOLHA PGTO - 3357 | 2.889,90 | ||
| TOTAL | 2.889,90 | 2.889,90 | 2.889,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
