| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
| Número do empenho: | 3952 | Data de lançamento: | 26/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET. | 800,00 | ||
| 26/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/94; | 800,00 | ||
| 26/07/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET. | 40,00 | ||
| 26/07/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3952/2018, 5479 - DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | 40,00 | ||
| 26/07/2018 | VALOR A SER RETIDO - ISS | -40,00 | ||
| 08/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3952/2018 DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME - 5479 | 760,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 26/07/2018 | 40,00 | Lançada | |
| TOTAL | 40,00 |
