Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3964 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 CX DE COPOS PLÁSTICO C80 C/2500
12 REFIL MINI MOP SINTÉTICO S/CABO
06 CABO VASSOURASB1,40
P/ ADMINISTRAÇÃO |
257,00 |
257,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2018 |
01 CX DE COPOS PLÁSTICO C80 C/2500
12 REFIL MINI MOP SINTÉTICO S/CABO
06 CABO VASSOURASB1,40
P/ ADMINISTRAÇÃO |
257,00 |
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| 26/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 2/28113; |
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257,00 |
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| 20/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3964/2018
EDILSON CEZAR DE CARLI - EI - 2099 |
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257,00 |
| TOTAL |
257,00 |
257,00 |
257,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
