| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 3982 | Data de lançamento: | 26/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PURIFICADOR DE AR, MULTI INSETICIDA, LUSTRA MÓVEIS, ESCOVA PRIMAVERA, PRENDEDOR, PANO DE CHÃO. | 108,17 | 108,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | PURIFICADOR DE AR, MULTI INSETICIDA, LUSTRA MÓVEIS, ESCOVA PRIMAVERA, PRENDEDOR, PANO DE CHÃO. | 108,17 | ||
| 26/07/2018 | PURIFICADOR DE AR, MULTI INSETICIDA, LUSTRA MÓVEIS, ESCOVA PRIMAVERA, PRENDEDOR, PANO DE CHÃO. | 108,17 | ||
| 02/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2018 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 108,17 | ||
| TOTAL | 108,17 | 108,17 | 108,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
