Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONCRETOS BASSO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3983 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
100 TUBOS DE CONCRETO 400MM
26 TUBOS DE CONCRETO 300MM |
4.220,80 |
4.220,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2018 |
100 TUBOS DE CONCRETO 400MM
26 TUBOS DE CONCRETO 300MM |
4.220,80 |
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| 26/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 002/2481; |
|
4.220,80 |
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| 10/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3983/2018
CONCRETOS BASSO LTDA - EPP - 1277 |
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4.220,80 |
| TOTAL |
4.220,80 |
4.220,80 |
4.220,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
