| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ATR GEANCARLO GROLLI 64102432000 |
| Número do empenho: | 4005 | Data de lançamento: | 27/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUND INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA RIO BRASIL A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. | 2.839,20 | 2.839,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2018 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA RIO BRASIL A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. | 2.839,20 | ||
| 27/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/97; | 2.839,20 | ||
| 02/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4005/2018 ATR Geancarlo Grolli 64102432000 - 1043 | 2.839,20 | ||
| TOTAL | 2.839,20 | 2.839,20 | 2.839,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
