Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CANELLO E CANELLO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4019 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
*1,2 M² DE VIDRO FUME 6MM
P/ YUNDAI 220
*0,92 M² ESPELHO 3MM
*2,2 M² DE VIDRO INCOLOR 6MM
P/ MOTONIVELADORA CASE |
799,66 |
799,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2018 |
*1,2 M² DE VIDRO FUME 6MM
P/ YUNDAI 220
*0,92 M² ESPELHO 3MM
*2,2 M² DE VIDRO INCOLOR 6MM
P/ MOTONIVELADORA CASE |
799,66 |
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| 30/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/22; |
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799,66 |
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| 02/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4019/2018
CANELLO E CANELLO LTDA - 1379 |
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799,66 |
| TOTAL |
799,66 |
799,66 |
799,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
