Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS ROVER 72980745987 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4020 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUND INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA BELA VISTA A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. |
3.548,33 |
3.548,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2018 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA BELA VISTA A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. |
3.548,33 |
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| 30/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/50; |
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3.548,33 |
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| 02/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4020/2018
ROBERTO CARLOS ROVER 72980745987 - 4771 |
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3.548,33 |
| TOTAL |
3.548,33 |
3.548,33 |
3.548,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
