Nome do Credor: RODO SUL COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4021
Data de lançamento:
30/07/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
MANGUEIRA DE AR 3/8
4,20
21,00
1.00
PORCA CROMADA CALOTA
3,91
3,91
1.00
CINEMATICO RESFRIAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ 1279
35,75
35,75
1.00
MÃO DE OBRA MECÂNICA PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICA
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
MANGUEIRA DE AR 3/8 PORCA CROMADA CALOTA CINEMATICO RESFRIAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ 1279 MÃO DE OBRA MECÂNICA PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICA
105,66
20/11/2018
estornado por ter recebido o material
-105,66
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
