| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MATENGE COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 4025 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 17 reator vapor sódio 70w 07 reator vapor sódio 150w 15 braço eletrotubo 1mt p/ iluminação 15 luminária e27 15 base p/ rele 10 rele fotocelula p/ iluminação pública | 3.250,00 | 3.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | 17 reator vapor sódio 70w 07 reator vapor sódio 150w 15 braço eletrotubo 1mt p/ iluminação 15 luminária e27 15 base p/ rele 10 rele fotocelula p/ iluminação pública | 3.250,00 | ||
| 31/07/2018 | Conforme DANFE Nº 001/10772; | 3.250,00 | ||
| 10/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4025/2018 MATENGE COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 | 3.250,00 | ||
| TOTAL | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
