Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MATENGE COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4025 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
17 reator vapor sódio 70w
07 reator vapor sódio 150w
15 braço eletrotubo 1mt p/ iluminação
15 luminária e27
15 base p/ rele
10 rele fotocelula
p/ iluminação pública |
3.250,00 |
3.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
17 reator vapor sódio 70w
07 reator vapor sódio 150w
15 braço eletrotubo 1mt p/ iluminação
15 luminária e27
15 base p/ rele
10 rele fotocelula
p/ iluminação pública |
3.250,00 |
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| 31/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/10772; |
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3.250,00 |
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| 10/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4025/2018
MATENGE COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 |
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3.250,00 |
| TOTAL |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
