| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RÁDIO DIFUSÃO COMUN.ITATIBENSE - FM 105.9 |
| Número do empenho: | 4031 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AVISOS GERAIS DAS SECRETARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018 | 510,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | AVISOS GERAIS DAS SECRETARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018 | 510,00 | ||
| 31/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 282; | 510,00 | ||
| 31/07/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 4031/2018, RÁDIO DIFUSÃO COMUN.ITATIBENSE - FM 105.9 | 25,50 | ||
| 31/07/2018 | Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 4031/2018 | -25,50 | ||
| 31/07/2018 | ISS RETIDO INDEVIDAMENTE | -25,50 | ||
| 31/07/2018 | ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 4031/2018 NESTA DATA. | -25,50 | ||
| 03/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4031/2018 RÁDIO DIFUSÃO COMUN.ITATIBENSE - FM 105.9 - 1369 | 459,00 | ||
| 06/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 282; | 51,00 | ||
| 06/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4031/2018 RÁDIO DIFUSÃO COMUN.ITATIBENSE - FM 105.9 - 1369 | 51,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 31/07/2018 | 25,50 | Lançada | |
| TOTAL | 25,50 |
