| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI - ME |
| Número do empenho: | 4033 | Data de lançamento: | 01/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | pendrive 8gb, 01 kg pregos 17x27, cano esgoto 100mm, isolador as11, timer p/ lavadora de roupas, lampada led 18w, lampada economica 25w. p/ ubs | 456,21 | 456,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | pendrive 8gb, 01 kg pregos 17x27, cano esgoto 100mm, isolador as11, timer p/ lavadora de roupas, lampada led 18w, lampada economica 25w. p/ ubs | 456,21 | ||
| 01/08/2018 | Conforme DANFE Nº 1/34; | 456,21 | ||
| 03/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4033/2018 PAULO CESAR VISENTINI - ME - 125 | 456,21 | ||
| TOTAL | 456,21 | 456,21 | 456,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
