Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GREGORI GABRIEL GAIARDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4061 |
Data de lançamento: |
02/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TÊNIS COMPRA PARA A VIGILANTE AMBIENTAL MARILUCI PRIOR, DE UNIFORME. FAZER O PAGAMENTO COM O RECURSO DA VIGILÂNCIA. |
105,00 |
105,00 |
| 1.00 |
TÊNIS ( SAPATILHA) |
79,90 |
79,90 |
| 2.00 |
CALÇA |
69,90 |
139,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2018 |
TÊNIS COMPRA PARA A VIGILANTE AMBIENTAL MARILUCI PRIOR, DE UNIFORME. FAZER O PAGAMENTO COM O RECURSO DA VIGILÂNCIA. TÊNIS ( SAPATILHA) CALÇA |
324,70 |
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| 02/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/020368383; |
|
324,70 |
|
| 16/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4061/2018
Gregori Gabriel Gaiardo - 4774 |
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324,70 |
| TOTAL |
324,70 |
324,70 |
324,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
