| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 4067 | Data de lançamento: | 02/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 47,79 LT DE GASOLINA GOL ISF6866 | 234,64 | 234,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2018 | 47,79 LT DE GASOLINA GOL ISF6866 | 234,64 | ||
| 02/08/2018 | 47,79 LT DE GASOLINA GOL ISF6866 | 234,64 | ||
| 03/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4067/2018 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 234,64 | ||
| TOTAL | 234,64 | 234,64 | 234,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
