Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4083 |
Data de lançamento: |
03/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FECHADURA CABINE BASCULANTE
02 PARAFUSO FIXAÇÃO COXIM TRASEIRO BABINE
02 PORCA 14MM PRESSÃO ROSCA FINA
P/ CAMINHÃO CARGO 2422
02 COLA ELIMINA JUNTAS CINZA 85GR
COLA TRAVA 10G
02 SILICONE ISNAGA 300GR
OFICINA MECANICA |
231,04 |
231,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2018 |
FECHADURA CABINE BASCULANTE
02 PARAFUSO FIXAÇÃO COXIM TRASEIRO BABINE
02 PORCA 14MM PRESSÃO ROSCA FINA
P/ CAMINHÃO CARGO 2422
02 COLA ELIMINA JUNTAS CINZA 85GR
COLA TRAVA 10G
02 SILICONE ISNAGA 300GR
OFICINA MECANICA |
231,04 |
|
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| 03/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/158251; 001/158249; |
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231,04 |
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| 26/12/2018 |
ESTOPRNADO POR TER SIDO EMPENHADO REPETIDAMENTE |
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-231,04 |
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| 28/12/2018 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR |
-231,04 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
