| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA |
| Número do empenho: | 409 | Data de lançamento: | 29/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 12 CREPOM FINO, 10 CONTACTIC MADEIRA E 04 PCT DE FOLHA SULFITE 60 FOLHAS ESCOLARES DESENHO. | 145,00 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | 12 CREPOM FINO, 10 CONTACTIC MADEIRA E 04 PCT DE FOLHA SULFITE 60 FOLHAS ESCOLARES DESENHO. | 145,00 | ||
| 29/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 145,00 | ||
| 07/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
