| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
| Número do empenho: | 4091 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FECHADURA/TRINCO SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS E BATENTE DO CAPO DO PALIO IXC - 4677 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | BIÉLA ESTABILIZADOR SERVIÇO TROCA DE BIELETA DE ESTABILIZADOR SPIN IVS - 6560 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | REGULADOR DE FREIO SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO E CONSERTO PISCA ALERTA DOBLÔ IVS - 5304 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | OLEO MOTOR SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO PALIO IXC - 4677 E REGULAGEM DE FREIO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAVAGEM PALIO IXC 4677 | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373 | 40,00 | 80,00 |
| 3.00 | LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776 | 25,00 | 75,00 |
| 3.00 | LAVAGEM DOBLÔ IVS 5304 | 25,00 | 75,00 |
| 2.00 | LAVAGEM SPIN 6560 | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAVAGEM VAN TRANSIT IVA 6401 | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | FECHADURA/TRINCO SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS E BATENTE DO CAPO DO PALIO IXC - 4677 BIÉLA ESTABILIZADOR SERVIÇO TROCA DE BIELETA DE ESTABILIZADOR SPIN IVS - 6560 REGULADOR DE FREIO SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO E CONSERTO PISCA ALERTA DOBLÔ IVS - 5304 OLEO MOTOR SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO PALIO IXC - 4677 E REGULAGEM DE FREIO LAVAGEM PALIO IXC 4677 LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373 LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776 LAVAGEM DOBLÔ IVS 5304 LAVAGEM SPIN 6560 LAVAGEM VAN TRANSIT IVA 6401 | 510,00 | ||
| 03/08/2018 | Conforme DANFE Nº 890/020410036; | 510,00 | ||
| 06/08/2018 | DESPESAS A SER PAGA COM DOTAÇÃO DE OUTRO RECURSO | -510,00 | ||
| 06/08/2018 | DESPESAS A SER PAGA COM DOTAÇÃO DE OUTRO RECURSO | -510,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
