| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4102 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DIESEL P/ TRANSIT AMBULANCIA PLACA ITF1351 | 169,90 | 169,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | FILTRO DIESEL P/ TRANSIT AMBULANCIA PLACA ITF1351 | 169,90 | ||
| 03/08/2018 | Conforme DANFE Nº 002/55009; | 169,90 | ||
| 08/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4102/2018 FORPASSO CAMINHÕES LTDA - 2751 | 169,90 | ||
| TOTAL | 169,90 | 169,90 | 169,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
