| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO |
| Número do empenho: | 4104 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMULAÇÃO DE TERMINAL 02 CONEXÕES P/ EMULAÇÃO SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA 04-PORTA TÚNEL INTERNET COMUTADO-ATÉ 100 | 124,26 | 124,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | EMULAÇÃO DE TERMINAL 02 CONEXÕES P/ EMULAÇÃO SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA 04-PORTA TÚNEL INTERNET COMUTADO-ATÉ 100 | 124,26 | ||
| 06/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 320370; 87947; | 124,26 | ||
| 15/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4104/2018 PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO - 2763 | 124,26 | ||
| TOTAL | 124,26 | 124,26 | 124,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
