| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SADI PEDRO SOTORIVA |
| Número do empenho: | 4124 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: serviços de conserto e troca de pneus veiculo placa irn 1592 e itx 2240 | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: serviços de conserto e troca de pneus veiculo placa irn 1592 e itx 2240 | 120,00 | ||
| 06/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/138; | 120,00 | ||
| 13/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2018 Sadi Pedro Sotoriva - 793 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
