| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS DALLA ROSA |
| Número do empenho: | 413 | Data de lançamento: | 30/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREST. DE SERVIÇOS DE 31,10 HORAS EXECUÇÃO DE HORAS COM TRATOR AGRICOLA, ENSILADEIRA E CARRETA AGRICOLA PARA FAZER SILAGEM A AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 1.866,00 | 1.866,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | PREST. DE SERVIÇOS DE 31,10 HORAS EXECUÇÃO DE HORAS COM TRATOR AGRICOLA, ENSILADEIRA E CARRETA AGRICOLA PARA FAZER SILAGEM A AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 1.866,00 | ||
| 30/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 1.866,00 | ||
| 30/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 82,10 | ||
| 06/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.783,90 | ||
| TOTAL | 1.866,00 | 1.866,00 | 1.866,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 30/01/2018 | 82,10 | Lançada | |
| TOTAL | 82,10 |
