Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4144
Data de lançamento:
08/08/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FITA DE CETIM - TIPO MIMOSA COMPRA DE PRODUTOS NA LOJA FLAVIO SANTO DALLASEN E CIA LTDA-REAL PAPELARIA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO QUE OCORRE NO DIA 6 A 31 AGOSTO NA UBS
1,80
3,60
50.00
BRINCANDO DE COLORIR (REVISTAS)
1,35
67,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2018
FITA DE CETIM - TIPO MIMOSA COMPRA DE PRODUTOS NA LOJA FLAVIO SANTO DALLASEN E CIA LTDA-REAL PAPELARIA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO QUE OCORRE NO DIA 6 A 31 AGOSTO NA UBS BRINCANDO DE COLORIR (REVISTAS)
71,10
08/08/2018
Conforme DANFE Nº 1/970;
71,10
15/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4144/2018
REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA - 1952
71,10
TOTAL
71,10
71,10
71,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
