| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA |
| Número do empenho: | 4144 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FITA DE CETIM - TIPO MIMOSA COMPRA DE PRODUTOS NA LOJA FLAVIO SANTO DALLASEN E CIA LTDA-REAL PAPELARIA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO QUE OCORRE NO DIA 6 A 31 AGOSTO NA UBS | 1,80 | 3,60 |
| 50.00 | BRINCANDO DE COLORIR (REVISTAS) | 1,35 | 67,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | FITA DE CETIM - TIPO MIMOSA COMPRA DE PRODUTOS NA LOJA FLAVIO SANTO DALLASEN E CIA LTDA-REAL PAPELARIA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO QUE OCORRE NO DIA 6 A 31 AGOSTO NA UBS BRINCANDO DE COLORIR (REVISTAS) | 71,10 | ||
| 08/08/2018 | Conforme DANFE Nº 1/970; | 71,10 | ||
| 15/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4144/2018 REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA - 1952 | 71,10 | ||
| TOTAL | 71,10 | 71,10 | 71,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
