| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 4149 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SCALP N23 C/100 380 ÁGUA P/ INJEÇÃO 10ML SONDA FOLLEY 2 VIAS N14 P/ UBS | 257,20 | 257,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | SCALP N23 C/100 380 ÁGUA P/ INJEÇÃO 10ML SONDA FOLLEY 2 VIAS N14 P/ UBS | 257,20 | ||
| 08/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/940; | 257,20 | ||
| 15/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2018 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 | 257,20 | ||
| TOTAL | 257,20 | 257,20 | 257,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
