| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: A. ENGEL E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 4152 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARAS DE MALHA KG 4,1053 DE APARAS DE MALHA, MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA ESCOLA JUBARÉ. | 156,00 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | APARAS DE MALHA KG 4,1053 DE APARAS DE MALHA, MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA ESCOLA JUBARÉ. | 156,00 | ||
| 08/08/2018 | Conforme DANFE Nº 001/3195; | 156,00 | ||
| 04/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4152/2018 A. ENGEL E FILHOS LTDA - 792 | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
