| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4159 | Data de lançamento: | 09/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | toner 26 x | 220,00 | 440,00 |
| 2.00 | TONER HP 85-A | 85,00 | 170,00 |
| 2.00 | PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE SECRETARIA DA FAZENDA | 195,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | toner 26 x TONER HP 85-A PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE SECRETARIA DA FAZENDA | 1.000,00 | ||
| 09/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/810; | 1.000,00 | ||
| 15/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4159/2018 Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
