| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 417 | Data de lançamento: | 30/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 164,92 LT DE GASOLINA PARA ROÇADEIRAS STHILL. | 755,34 | 755,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | 164,92 LT DE GASOLINA PARA ROÇADEIRAS STHILL. | 755,34 | ||
| 30/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 755,34 | ||
| 02/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 164,92 | ||
| 02/02/2018 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -590,42 | ||
| 02/02/2018 | -590,42 | |||
| TOTAL | 164,92 | 164,92 | 164,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
