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Exercício: 2018
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4181	Data de lançamento:	09/08/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.36.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	7 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SENSOR	388,83	388,83
12.00	ARRUELA	6,90	82,80
8.00	ANEL	7,56	60,48
12.00	ANEL	5,49	65,88
4.00	ANEL	6,82	27,28
5.00	ANEL	3,83	19,15
6.00	RETENTOR	6,57	39,42
1.00	RETENTOR	47,26	47,26
4.00	MANCAL	267,72	1.070,88
8.00	ANEL	10,07	80,56
5.00	PLACA	101,29	506,45
6.00	ANEL	23,99	143,94
1.00	RETENTOR	481,88	481,88
2.00	RETENTOR	406,12	812,24
2.00	PAPEL	113,39	226,78
5.00	ÓLEO	251,48	1.257,40
2.00	ANEL	6,90	13,80
1.00	KIT MANGUEIRAS	418,46	418,46
1.00	KIT MANGUEIRAS	680,97	680,97
10.00	ANEL	7,56	75,60
14.00	ANEL	5,49	76,86
5.00	ANEL	6,82	34,10
6.00	ANEL	3,83	22,98
9.00	RETENTOR	6,57	59,13
10.00	ANEL	10,07	100,70
6.00	PLACA	101,29	607,74
8.00	ANEL	23,99	191,92
1.00	PORCA	44,39	44,39
1.00	ANEL	18,40	18,40
1.00	CONJUNTO DE VEDAÇÃO	95,86	95,86
1.00	KIT REPAROS	142,44	142,44
1.00	PINHÃO Finalidade: CONTRATO Nº 058/2018 PROCESSO Nº 053/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2018 CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO, SISTEMA DE FREIO E COMPRESOR DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 H.	830,42	830,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2018	SENSOR ARRUELA ANEL ANEL ANEL ANEL RETENTOR RETENTOR MANCAL ANEL PLACA ANEL RETENTOR RETENTOR PAPEL ÓLEO ANEL KIT MANGUEIRAS KIT MANGUEIRAS ANEL ANEL ANEL ANEL RETENTOR ANEL PLACA ANEL PORCA ANEL CONJUNTO DE VEDAÇÃO KIT REPAROS PINHÃO Finalidade: CONTRATO Nº 058/2018 PROCESSO Nº 053/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2018 CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO, SISTEMA DE FREIO E COMPRESOR DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 H.	8.725,00
02/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 3/56191;		1.454,11
15/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2018 PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA - 2698			1.454,11
30/10/2018	Conforme DANFE Nº 3/56191;		7.270,89
01/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2018 PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA - 2698			1.454,11
28/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2018 PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA - 2698			1.454,20
30/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2018 PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA - 2698			1.454,20
30/11/2018	estornado			-1.454,20
30/11/2018	estornado			-1.454,20
03/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2018 PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA - 2698			1.454,20
28/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2018 PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA - 2698			1.454,20
25/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2018 PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA - 2698			1.454,20
21/02/2019	Pagamento de Empenho 4181/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.454,18
TOTAL		8.725,00	8.725,00	8.725,00
SALDO A PAGAR				0,00