| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DESENTUPIDORA LUTER LTDA |
| Número do empenho: | 4193 | Data de lançamento: | 09/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO DE REDE SANITÁRIA PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | MANUTENÇÃO DE REDE SANITÁRIA PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO | 350,00 | ||
| 09/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 672; | 350,00 | ||
| 09/08/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 4193/2018, DESENTUPIDORA LUTER LTDA | 17,50 | ||
| 13/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2018 DESENTUPIDORA LUTER LTDA - 5489 | 332,50 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 09/08/2018 | 17,50 | Lançada | |
| TOTAL | 17,50 |
