Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VANUZIA VALLE PERALTA NOLASCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4199 |
Data de lançamento: |
10/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACAS P/ VEÍCULO
Finalidade: placas para uno itc 2502 |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2018 |
PLACAS P/ VEÍCULO
Finalidade: placas para uno itc 2502 |
170,00 |
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| 10/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D1/7699; |
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170,00 |
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| 16/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2018
VANUZIA VALLE PERALTA NOLASCO - 1413 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
