| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MOLLER CURSOS & TREINAMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4223 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO DE CAPACITAÇÃO 2ª CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COEGEMAS/AMAU/SUAS SOBRE PAIF E SCVF | 391,96 | 391,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | CURSO DE CAPACITAÇÃO 2ª CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COEGEMAS/AMAU/SUAS SOBRE PAIF E SCVF | 391,96 | ||
| 13/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 136; | 391,96 | ||
| 21/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2018 MOLLER CURSOS & TREINAMENTOS LTDA ME - 5446 | 391,96 | ||
| TOTAL | 391,96 | 391,96 | 391,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
