Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MOLLER CURSOS & TREINAMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4223 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CURSO DE CAPACITAÇÃO 2ª CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COEGEMAS/AMAU/SUAS SOBRE PAIF E SCVF |
391,96 |
391,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
CURSO DE CAPACITAÇÃO 2ª CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COEGEMAS/AMAU/SUAS SOBRE PAIF E SCVF |
391,96 |
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| 13/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 136; |
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391,96 |
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| 21/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2018
MOLLER CURSOS & TREINAMENTOS LTDA ME - 5446 |
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391,96 |
| TOTAL |
391,96 |
391,96 |
391,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
