| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 423 | Data de lançamento: | 30/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 109,53 LT DE OLEO DIESEL. PARA VAN DUCATO, MICRO VOLARE V8. | 376,79 | 376,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | 109,53 LT DE OLEO DIESEL. PARA VAN DUCATO, MICRO VOLARE V8. | 376,79 | ||
| 30/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 376,79 | ||
| 02/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 109,53 | ||
| 02/02/2018 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -267,26 | ||
| 02/02/2018 | -267,26 | |||
| TOTAL | 109,53 | 109,53 | 109,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
