| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
| Número do empenho: | 4231 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018. VEÍCULO PLACA IYF8386 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018. VEÍCULO PLACA IYF8386 | 200,00 | ||
| 13/08/2018 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018. | 200,00 | ||
| 16/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2018 Marcelo Arruda - 203 | 200,00 | ||
| 21/08/2018 | ESTORNADO POR NAO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL | -5,00 | ||
| 23/08/2018 | estornado por não ter sido utilizado o valor total | -5,00 | ||
| 23/08/2018 | estornado por não ter sido utilizado o valor total | -5,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
