MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
SAÍDA PREVISTA P/ DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018.
VEÍCULO PLACA IYF8386
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2018
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
SAÍDA PREVISTA P/ DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018.
VEÍCULO PLACA IYF8386
200,00
13/08/2018
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
SAÍDA PREVISTA P/ DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018.
200,00
16/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2018
Marcelo Arruda - 203
200,00
21/08/2018
ESTORNADO POR NAO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL
-5,00
23/08/2018
estornado por não ter sido utilizado o valor total
-5,00
23/08/2018
estornado por não ter sido utilizado o valor total
-5,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
