Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CANELLO E CANELLO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4247 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS FUNDOS MUNICIPAIS-CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
OASF - Orientação e apoio Socio Familiar - Estadua |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTA EXTERNA DE VIDRO INCOLOR 10MM.
P/ PRÉDIO ASSIST. SOCIAL. |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
PORTA EXTERNA DE VIDRO INCOLOR 10MM.
P/ PRÉDIO ASSIST. SOCIAL. |
750,00 |
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| 13/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/25; |
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750,00 |
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| 23/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 113
PAGTO. REF. EMPENHO 4247/2018
CANELLO E CANELLO LTDA - 1379 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
