| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CATARINA WOLSKI PRIOR |
| Número do empenho: | 4251 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: prestação de serviços de limpeza, lavagem do predio do CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO | 200,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: prestação de serviços de limpeza, lavagem do predio do CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO | 2.000,00 | ||
| 21/08/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: prestação de serviços de limpeza, lavagem do predio do CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO | 2.000,00 | ||
| 22/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2018 CATARINA WOLSKI PRIOR - 911 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
