Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARLI VANZETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4302 |
Data de lançamento: |
17/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA PALESTRA COM TEMA "ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2018 |
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA PALESTRA COM TEMA "ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". |
125,00 |
|
|
| 17/08/2018 |
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA PALESTRA COM TEMA "ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES".
|
|
125,00 |
|
| 20/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4302/2018
Marli Vanzetto - 308 |
|
|
125,00 |
| 23/08/2018 |
ESTORNADO POR NAO TER UTILIZADO O VALOR TOTAL |
|
|
-33,00 |
| 23/08/2018 |
estornado por não ter sido utilizado o valor total |
|
-33,00 |
|
| 23/08/2018 |
estornado por não ter sido utilizado o valor total |
-33,00 |
|
|
| TOTAL |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
