| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERNANDA SCHNEIDER KARTABIL |
| Número do empenho: | 4332 | Data de lançamento: | 20/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. P/ PROFESSORES ESCOLA JUBARÉ. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2018 | INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. P/ PROFESSORES ESCOLA JUBARÉ. | 600,00 | ||
| 20/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 64; | 600,00 | ||
| 20/08/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 4332/2018, FERNANDA SCHNEIDER KARTABIL | 30,00 | ||
| 03/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4332/2018 FERNANDA SCHNEIDER KARTABIL - 3828 | 570,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 20/08/2018 | 30,00 | Lançada | |
| TOTAL | 30,00 |
