| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADEMIR MIRANDA |
| Número do empenho: | 4335 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 115.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: mao de obra construçao de muro de 115 metros rua das violetas saida para o municipio de Itatiba da Sul | 100,00 | 11.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: mao de obra construçao de muro de 115 metros rua das violetas saida para o municipio de Itatiba da Sul | 11.500,00 | ||
| 21/08/2018 | Conforme DANFE Nº 890/020631795; 890/020631770; | 11.500,00 | ||
| 21/08/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 4335/2018, ADEMIR MIRANDA | 575,00 | ||
| 23/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 668 PAGTO. REF. EMPENHO 4335/2018 ADEMIR MIRANDA - 5496 | 10.925,00 | ||
| TOTAL | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 21/08/2018 | 575,00 | Lançada | |
| TOTAL | 575,00 |
