| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JACIR DE RE |
| Número do empenho: | 4338 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4309/2018. ( COMBUSTÍVEL VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR CONSELHEIRAS TUTELARES). | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4309/2018. ( COMBUSTÍVEL VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR CONSELHEIRAS TUTELARES). | 6,00 | ||
| 21/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/24190; | 6,00 | ||
| 14/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4338/2018 Jacir de Re - 1179 | 6,00 | ||
| TOTAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
