Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARHOUSE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4339 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REVISÃO DOS 20000 KM DO VEÍCULO COROLLA PLACA IYF8386 |
2.102,26 |
2.102,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
REVISÃO DOS 20000 KM DO VEÍCULO COROLLA PLACA IYF8386 |
2.102,26 |
|
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| 21/08/2018 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-1.091,21 |
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| 13/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1645; 2528; |
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1.011,05 |
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| 25/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4339/2018
CARHOUSE VEICULOS LTDA - 5403 |
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1.011,05 |
| TOTAL |
1.011,05 |
1.011,05 |
1.011,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
