| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS BATISTA MORANDI |
| Número do empenho: | 4356 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 REFEIÇÕES ACOMPANHAR PACIENTE ADIR BENEDETI ATÉ CIDADE DE BENTO GONÇALVES | 28,98 | 28,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | 02 REFEIÇÕES ACOMPANHAR PACIENTE ADIR BENEDETI ATÉ CIDADE DE BENTO GONÇALVES | 28,98 | ||
| 22/08/2018 | 02 REFEIÇÕES ACOMPANHAR PACIENTE ADIR BENEDETI ATÉ CIDADE DE BENTO GONÇALVES | 28,98 | ||
| 27/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4356/2018 Lucas Batista Morandi - 251 | 28,98 | ||
| TOTAL | 28,98 | 28,98 | 28,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
