| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 436 | Data de lançamento: | 01/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO FGTS, MÊS 01/2018.AGENTES DE SAUDE. | 748,78 | 748,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FGTS, MÊS 01/2018.AGENTES DE SAUDE. | 748,78 | ||
| 01/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 748,78 | ||
| 06/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 748,78 | ||
| TOTAL | 748,78 | 748,78 | 748,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
