| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4387 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: AGOSTO DE 2018 | 279,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: AGOSTO DE 2018 | 279,17 | ||
| 22/08/2018 | FOLHA DE PGTO 08/2018 | 279,17 | ||
| 18/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4387/2018 INSS - 3088 | 279,17 | ||
| TOTAL | 279,17 | 279,17 | 279,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
