| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FLAVIO PAN |
| Número do empenho: | 439 | Data de lançamento: | 01/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREST. SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE IDOSOS DO GRUPO DA COMUNIDADE DO PINHÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | PREST. SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE IDOSOS DO GRUPO DA COMUNIDADE DO PINHÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 120,00 | ||
| 01/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 120,00 | ||
| 01/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 13,20 | ||
| 14/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 106,80 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 01/02/2018 | 13,20 | Lançada | |
| TOTAL | 13,20 |
