Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO JORNALISMO, DA ASSESSORIA DE IMPRENSA COM VISTAS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. |
32.000,00 |
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| 01/02/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.200,00 |
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| 01/02/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.200,00 |
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| 01/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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160,00 |
| 01/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
160,00 |
| 01/02/2018 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-160,00 |
| 01/02/2018 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-3.200,00 |
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| 06/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.040,00 |
| 28/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/019; |
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3.200,00 |
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| 28/02/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2018, 1348 - Lb Comunicaçõles Ltda |
|
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160,00 |
| 09/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 441/2018
Lb Comunicaçõles Ltda - 1348 |
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|
3.040,00 |
| 28/03/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO JORNALISMO, DA ASSESSORIA DE IMPRENSA COM VISTAS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. |
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3.200,00 |
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| 28/03/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2018, 1348 - Lb Comunicaçõles Ltda |
|
|
160,00 |
| 03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 441/2018
Lb Comunicaçõles Ltda - 1348 |
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3.040,00 |
| 25/04/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO JORNALISMO, DA ASSESSORIA DE IMPRENSA COM VISTAS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. |
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3.200,00 |
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| 25/04/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO JORNALISMO, DA ASSESSORIA DE IMPRENSA COM VISTAS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. |
|
160,00 |
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| 25/04/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2018, 1348 - Lb Comunicaçõles Ltda |
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160,00 |
| 25/04/2018 |
VALOR A SER RETIDO - ISS |
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-160,00 |
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| 04/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 441/2018
LB Comunicações Ltda - 1348 |
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3.040,00 |
| 30/05/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO JORNALISMO, DA ASSESSORIA DE IMPRENSA COM VISTAS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. |
|
3.200,00 |
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| 30/05/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2018, 1348 - Lb Comunicaçõles Ltda |
|
|
160,00 |
| 05/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 441/2018
LB Comunicações Ltda - 1348 |
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3.040,00 |
| 29/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/032; |
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3.200,00 |
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| 29/06/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2018, 1348 - Lb Comunicaçõles Ltda |
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|
160,00 |
| 03/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 441/2018
LB Comunicações Ltda - 1348 |
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|
3.040,00 |
| 31/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/36; |
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3.200,00 |
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| 31/07/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2018, 1348 - Lb Comunicaçõles Ltda |
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|
160,00 |
| 02/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 441/2018
LB Comunicações Ltda - 1348 |
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3.040,00 |
| 05/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/040; |
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3.200,00 |
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| 05/09/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2018, 1348 - Lb Comunicaçõles Ltda |
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160,00 |
| 11/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 441/2018
LB Comunicações Ltda - 1348 |
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3.040,00 |
| 28/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/043; |
|
3.200,00 |
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| 28/09/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2018, 1348 - Lb Comunicaçõles Ltda |
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|
160,00 |
| 02/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 441/2018
LB Comunicações Ltda - 1348 |
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3.040,00 |
| 05/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/045; |
|
3.200,00 |
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| 05/11/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2018, 1348 - Lb Comunicaçõles Ltda |
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160,00 |
| 12/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 441/2018
LB Comunicações Ltda - 1348 |
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3.040,00 |
| TOTAL |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
