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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4491 Data de lançamento: 22/08/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 GRAFITE SPRAY 12,50 75,00
25.00 DISCO CORTE FINO 115X1,6X22,23MM 5,50 137,50
10.00 DISCO CORTE - MEDIO 178MMX1,6MMX22,2MM 11,50 115,00
20.00 PANO DE LIMPEZA TRAPO Finalidade: material para oficina mecanica 5,80 116,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2018 GRAFITE SPRAY DISCO CORTE FINO 115X1,6X22,23MM DISCO CORTE - MEDIO 178MMX1,6MMX22,2MM PANO DE LIMPEZA TRAPO Finalidade: material para oficina mecanica 443,50
22/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/205525; 443,50
18/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4491/2018 COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA - 1629 443,50
TOTAL 443,50 443,50 443,50
SALDO A PAGAR 0,00