| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
| Número do empenho: | 4510 | Data de lançamento: | 23/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPUDE | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | ANEL DE VEDAÇÃO | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | ANEL BORRACHA P/ PVC | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | CANO PVC 20" | 11,80 | 11,80 |
| 2.00 | PONTEIRA PVC 1/2 | 1,00 | 2,00 |
| 2.00 | REDUÇÃO PVC 25X20MM | 0,50 | 1,00 |
| 2.00 | AREIA M³ | 140,00 | 280,00 |
| 2.00 | BRITA | 85,00 | 170,00 |
| 10.00 | CIMENTO | 29,00 | 290,00 |
| 8.00 | barra ferro 1/4 | 18,00 | 144,00 |
| 8.00 | barra de ferro 4.2 | 9,00 | 72,00 |
| 115.00 | estribo | 0,45 | 51,75 |
| 1.00 | LUVA SOLDAVEL - 25MM | 2,00 | 2,00 |
| 3.00 | HIDROMETRO AGUA Finalidade: material utilizado para manutenção da rede de distribuição de agua no municipio | 115,00 | 345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2018 | ESPUDE ANEL DE VEDAÇÃO ANEL BORRACHA P/ PVC CURVA PVC 25" NIPEL CANO PVC 20" PONTEIRA PVC 1/2 REDUÇÃO PVC 25X20MM AREIA M³ BRITA CIMENTO barra ferro 1/4 barra de ferro 4.2 estribo LUVA SOLDAVEL - 25MM HIDROMETRO AGUA Finalidade: material utilizado para manutenção da rede de distribuição de agua no municipio | 1.384,85 | ||
| 23/08/2018 | Conforme DANFE Nº 890/020690431; | 1.384,85 | ||
| 27/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2018 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 | 1.384,85 | ||
| TOTAL | 1.384,85 | 1.384,85 | 1.384,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
