| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: L.B. FLACH E CIA. LTDA |
| Número do empenho: | 4517 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | TAPETES VARIADOS MATERIAIS UTILIZADOS PARA O PRÉDIO DO CRAS. Finalidade: MATERIAIS UTILIZADOS PARA O PRÉDIO DO CRAS. | 12,90 | 90,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | TAPETES VARIADOS MATERIAIS UTILIZADOS PARA O PRÉDIO DO CRAS. Finalidade: MATERIAIS UTILIZADOS PARA O PRÉDIO DO CRAS. | 90,30 | ||
| 24/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/868; | 90,30 | ||
| 04/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4517/2018 L.b. Flach e Cia. Ltda - 347 | 90,30 | ||
| TOTAL | 90,30 | 90,30 | 90,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
