MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2018, P/ AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA DA FAMURGS.
SAÍDA PREVISTA 28 E RETORNO DIA 30/08/2018.
VEÍCULO PLACA IYF8386
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2018
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2018, P/ AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA DA FAMURGS.
SAÍDA PREVISTA 28 E RETORNO DIA 30/08/2018.
VEÍCULO PLACA IYF8386
200,00
24/08/2018
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2018, P/ AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA DA FAMURGS.
SAÍDA PREVISTA 28 E RETORNO DIA 30/08/2018.
VEÍCULO PLACA IYF8386
200,00
27/08/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4540/2018
Marcelo Arruda - 203
200,00
03/09/2018
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENAHDO VALOR MAIOR
-50,00
03/09/2018
VALOR ADAINTADO MAIOR Q COMPROVANTES DE DESPESAS
-50,00
03/09/2018
VALOR ADAINTADO MAIOR Q COMPROVANTES DE DESPESAS
-50,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
