| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4543 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS - EDSON FERANTI FLÁVIO PAN ADALBERTO KAMINSKI 08/2018. | 674,34 | 674,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | INSS - EDSON FERANTI FLÁVIO PAN ADALBERTO KAMINSKI 08/2018. | 674,34 | ||
| 24/08/2018 | INSS EDSON FERANTI FLÁVIO PAN ADALBERTO KAMINSKI 08/2018. | 674,34 | ||
| 18/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4543/2018 INSS - 3088 | 674,34 | ||
| TOTAL | 674,34 | 674,34 | 674,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
